第一部分 大理大学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理大学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大理大学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理大学是省州共建的高等院校，其前身是成立于1978年的大理医学院、大理师范高等专科学校。2001年两校合并组建成大理学院，2003年获批硕士学位授予单位，2015年更名为大理大学，2021年获批博士学位授予单位。

学校主要开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。学校以全日制本科生教育和研究生教育为主，根据社会需求开展多层次、多形式的成人教育、职业培训教育和终身教育服务；学校现设置医学、理学、法学、教育学、文学、管理学、工学、经济学、农学、艺术学等学科门类。学校经过43年的办学积淀，已发展成为一所以生物医药、民族文化、生态环境学科为优势，留学生教育为特色的综合大学，是云南省地处非省会城市办学高校中本科办学最早且唯一具有硕士学位授予权和博士学位授予单位，在云南地方高校中的“领头雁”作用和地位日益彰显巩固。

（二）机构设置情况

我部门共设置75个内设机构，包括：二级党委(党总支)26个、按照限额设定的党政管理机构18个、教辅及附属机构10个、学校设定校属学院及研究院19个、群团组织2个，分别是：

1.二级党委(党总支)

学校设定二级党委(党总支)26个，分别是机关党委、离退休党委、图书馆党总支、资产经营有限责任公司党总支、医学部党委、基础医学院党委、第一临床医学院党委、第二临床医学院党委、护理学院党委、药学院党委、公共卫生学院党委、农学与生物科学学院党委、文学院党委、外国语学院党委、马克思主义学院党委、标准化学院党总支、法学院党委、经济与管理学院党委、数学与计算机学院党委、工程学院党委、教师教育学院党委、体育科学学院党委、艺术学院党委、国际教育学院党总支、继续教育学院党总支、民族文化研究院党委。其中，标准化学院党总支机构级别为副处级，其余机构级别为正处级。

2.党政管理机构

学校按照限额设定党政管理机构18个，机构级别为正处级。分别是:办公室(党委巡察办)、纪检处、组织部、统战部、宣传部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、研究生处、发展规划处、资产与实验室管理处、基建处、离退休工作处。

3.教辅及附属机构

学校设定教辅及附属机构10个，分别是教育评估中心(课程中心)、法律事务部、教师发展中心、学生中心(创新创业中心)、亚洲通、图书馆、现代教育技术中心、学报编辑部、资产经营有限责任公司、附属幼儿园。其中，法律事务部、教师发展中心、学生中心(创新创业中心)、亚洲通机构级别为副处级，附属幼儿园为正科级，其余机构级别为正处级。

4.校属学院及研究院

学校设定校属学院及研究院19个，分别是:医学部、药学院(昆虫生物医药研究院、药物研究所)、公共卫生学院、农学与生物科学学院(东喜玛拉雅研究院)、文学院、外国语学院、马克思主义学院、标准化学院、法学院、经济与管理学院(经济研究所)、数学与计算机学院、工程学院(天文研究所)、教师教育学院(教育科学研究所)、体育科学学院、艺术学院、国际教育学院、继续教育学院、民族文化研究院、大理研究院。其中大理研究院机构级别为副处级，其余机构级别为正处级。

医学部下设基础医学院、第一临床医学院(附属医院)、第二临床医学院、护理学院，机构级别为正处级。医学部根据实际需求设置相应的管理机构。

5.群团组织

学校设置群团组织2个，机构级别为正处级，分别是:团委、工会(妇联)。

（三）重点工作概述

2021年，大理大学在省委省政府的坚强领导下，在省委教育工委、省教育厅、州委州政府的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻执行党的路线、方针、政策和省委安排部署，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，坚持党对学校工作的全面领导，以一张蓝图绘到底的精神，以久久为功的耐力和发展创新的改革劲头，紧紧围绕学校第二次党代会提出的目标任务，持续实施“人才强校、学术兴校、质量立校、文化铸校、开放活校”战略，努力推进教育思想现代化、管理手段信息化、教育水准国际化，人才培养质量持续提升，科研创新水平显著提高，服务经济社会发展能力明显增强，学校内涵发展、特色发展、开放发展再上新台阶，“一流大学、最美校园”建设取得新进展，总体发展态势良好。

2021年主要工作情况如下：1.加强党建工作，推动全面从严治党向纵深发展；2.加强组织建设，提升基层组织力；3.深入推进党风廉政建设，树立良好工作作风；4.加强制度建设，提升办学治校水平；5.一流本科教育成绩显著；6.学科学位点建设取得重大突破；7.科研创新水平进一步提升；8.师资队伍建设稳步发展；9.学生工作取得新成效；10.服务社会发展能力有新提升；11.条件建设有新改善；12.常态化疫情防控工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1,497人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1,497人。在职实有1,293人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助1,209人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员400人，其中：离休2人，退休398人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入64,376.80万元，其中：一般公共预算35,980.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入22,896.72万元，事业收入3,300.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2,200.00万元。

与上年对比增加7,220.96万元，主要原因分析：一是上年财政结转结余有所增长；二是学校招生规模增长引起一般公共预算较上年有所增加；三是为配合预算管理一体化和预算指标核算改革，2021年未使用完毕的部分财政专户管理资金转入2022年财务收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入35,980.08万元，其中:本年收入30,760.88万元，上年结转收入5,219.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,760.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年相比增加4,156.24万元，主要原因分析：一是学校2022年招生规模增长引起本级财力较上年略有增加；二是上年财政结转结余有所增加。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出64,376.80万元。财政拨款安排支出30,760.88万元，其中：基本支出30,732.88万元，与上年对比增加1,929.12万元 ，主要原因分析：随着学校的建设发展，人员支出增加，保障教育教学工作运转的经费也随之增加;项目支出28万元与上年对比减少2万元，主要原因分析：受学生参加普通话考试积极性小幅下降影响，学校普通话教育收费成本专项资金预计较同期略有下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育-高等教育预算24,608.85万元，主要用于学校人员工资、公用经费和项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休49.64万元，主要用于单位离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,050.00万元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,143.00万元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗702.10万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助376.71万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40.58万元，主要用于单位缴纳失业保障、生育保障等其他医疗保险费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1790万元，主要用于单位缴纳住房公积金。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况.

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额5,848.29万元，其中：政府采购货物预算4,848.29万元、政府采购服务预算200万元、政府采购工程预算800万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理大学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.00万元，较上年减少1.50万元，下降3.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国(境)费

大理大学2022年因公出国(境)费预算为0万元。

（二）公务接待费

大理大学2022年公务接待费预算为0万元，学校一如既往地贯彻中央八项规定，厉行节约、勤俭办学。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理大学2022年公务用车购置及运行维护费为41万元，较上年减少1.5万元，下降3.53%。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费41万元，较上年减少1.5万元，下降3.53%；主要原因分析：学校严格按照厉行节约的原则管理和使用公车，2022年公务用车运行维护费力争在预算数上只减不增。学校共计购置公务用车21辆，年末公务用车保有量为21辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

学校2022年3个项目：大理大学教学科研运行运转专项资金、教育收费成本专项资金、债务化解支出专项资金。2022年重点项目预算为教育收费成本专项资金，项目支出绩效目标按照产出、效益、满意度三类评价指标体系，制定了可量化、易考核的绩效目标，目标涵盖数量、可持续性、服务对象满意度等多方面评价标准，主要由承担普通话水平考试场次、参加测试考生人数、社会考生逐年增加及考试学生满意度等具体绩效目标构成。（详见附件5）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资产总额128,874.42万元，其中，流动资产33,001.81万元，固定资产78,716.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14,548.57万元，无形资产2,269.12万元，除上述资产外的其他资产338.01万元。与上年相比，本年资产总额减少7,446.31万元，其中固定资产增加1,875.39万元。处置房屋建筑物1,932.70平方米，账面原值100.22万元;处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值899.58万元，实现资产处置收入1.13万元;资产使用收入1,131.01万元，其中出租资产17389平方米，资产出租收入762.93万元。

       鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。截至2022年1月31日，资产总额129,066.87万元，其中，流动资产29,854.21万元，固定资产78,720.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14,548.57万元，无形资产5,605.09万元，除上述资产外的其他资产338.01万元。