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大理大学2023年预算公开目录

第一部 分大理大学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理大学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表




大理大学2023年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

大理大学是省州共建的高等院校,其前身是成立于1978年的大理医学院、大理师范高等专科学校。2001年两校合并组建成大理学院,2003年获批硕士学位授予单位,2015年更名为大理大学,2021年获批博士学位授予单位。

学校主要开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。学校以全日制本科生教育和研究生教育为主,根据社会需求开展多层次、多形式的成人教育、职业培训教育和终身教育服务;学校现设置医学、理学、法学、教育学、文学、管理学、工学、经济学、农学、艺术学等学科门类。经过40多年的办学积淀,已发展成为一所以生物医药、民族文化、生态环境学科为优势,留学生教育为特色的综合大学。汇集了国家“万人计划”科技创新领军人才等国家级和省部级高层次人才160余人次。现有“药用特种昆虫开发”国家地方联合工程研究中心等省部级及以上科研平台20余个,省部级创新团队20余个。

(二)机构设置情况

我部门共设置75个内设机构,包括:二级党委(党总支)26个、按照限额设定的党政管理机构18个、教辅及附属机构10个、学校设定校属学院及研究院19个、群团组织2个,分别是:

1.二级党委(党总支)

学校设定二级党委(党总支)26个,分别是党职群党委、离退休党委、图书馆党总支、资产经营有限公司党总支、医学部党委、基础医学院党委、第一临床医学院党委、第二临床医学院党委、护理学院党委、药学院党委、公共卫生学院党委、农学与生物科学学院党委、文学院党委、外国语学院党委、马克思主义学院党委、标准化学院党总支、法学院党委、经济与管理学院党委、数学与计算机学院党委、工程学院党委、教师教育学院党委、体育科学学院党委、艺术学院党委、国际教育学院党总支、继续教育学院党总支、民族文化研究院党委。其中,标准化学院党总支机构级别为副处级,其余机构级别为正处级。

2.党政管理机构

学校按照限额设定党政管理机构18个,机构级别为正处级。分别是:办公室(党委巡察办)、纪检处、组织部、统战部、宣传部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、研究生处、发展规划处、资产与实验室管理处、基建处、离退休工作处。

3.教辅及附属机构

学校设定教辅及附属机构10个,分别是教育评估中心(课程中心)、法律事务部、教师发展中心、学生中心(创新创业中心)、亚洲通、图书馆、现代教育技术中心、学报编辑部、资产经营有限责任公司、附属幼儿园。其中,法律事务部、教师发展中心、学生中心(创新创业中心)、亚洲通机构级别为副处级,附属幼儿园为正科级,其余机构级别为正处级。

4.校属学院及研究院

学校设定校属学院及研究院19个,分别是:医学部、药学院(昆虫生物医药研究院、药物研究所)、公共卫生学院、农学与生物科学学院(东喜玛拉雅研究院)、文学院、外国语学院、马克思主义学院、标准化学院、法学院、经济与管理学院(经济研究所)、数学与计算机学院、工程学院(天文研究所)、教师教育学院(教育科学研究所)、体育科学学院、艺术学院、国际教育学院、继续教育学院、民族文化研究院、大理研究院。其中大理研究院机构级别为副处级,其余机构级别为正处级。

5.群团组织

学校设置群团组织2个,机构级别为正处级,分别是:团委、工会(妇联)。

(三)重点工作概述

2022年,在省委省政府的坚强领导下,在省委教育工委、省教育厅、州委州政府的指导关心下,大理大学各项工作有序推进,各项事业取得了长足发展,为促进边疆民族地区经济社会发展作出了积极贡献。2022年主要工作情况如下:

1.加强党的建设,推进全面从严治党向纵深发展。

一是加强政治建设,党的领导坚强有力;二是加强思想建设,思想根基持续筑牢;三是加强组织建设,基层组织力不断增强;四是深入推进党风廉政建设,营造风清气正良好氛围;五是加强制度建设,办学治校水平稳步提升。

2.以党建引领促发展,学校各项事业稳步推进。

一是本科专业建设成效明显;二是学科学位点建设有序推进;三是师资队伍结构不断优化;四是科技创新能力持续增强;五是学生教育管理服务能力不断提高;六是对外合作交流有新进展;七是社会服务能力有新提升;八是条件保障水平持续改善;九是常态化疫情防控有力有序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1,497人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制1,497人。在职实有1,269人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助1,269人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员425人,其中:离休2人,退休423人。

车辆编制21辆,实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入727,349,265.78元,其中:一般公共预算393,699,365.78元,政府性基金21,249,900.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入247,900,000.00元,事业收入33,000,000.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入23,000,000.00元,非同级财政拨款收入8,500,000.00元。

与上年对比增加83,581,265.78元,主要原因分析:一是上年财政结转结余有所增长;二是财政专户管理资金收入及单位资金收入较上年均有所增加;三是学校研究生规模增长引起一般公共预算较上年有所增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入414,949,265.78元,其中:本年收入317,743,380.76元,上年结转收入97,205,885.02元。本年收入中,一般公共预算财政拨款317,743,380.76元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年相比增加55,148,465.78元,主要原因分析:一是上年财政结转结余有所增加;二是学校研究生规模增长引起本级财力较上年略有增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出727,349,265.78元。财政拨款安排支出414,949,265.78元,其中:基本支出338,719,936.03元,与上年对比增加30,896,136.03元,主要原因分析:随着学校的改革发展,人员支出及教学、科研各项工作运转保障类经费也不断随之增加项目支出76,229,329.75元,与上年对比增加24,252,329.75元,主要原因分析:学校发展项目类支出增加及其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出44,653.00元,主要用于其他宣传事务支出。

教育支出-普通教育-高等教育342,293,577.03元,主要用于主要用于学校办学相关人员工资、公用经费和项目支出。

科学技术支出-基础研究-专项基础科研201,442.06元,主要用于基础科学研究相关课题支出。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出1,186,763.48元,主要用于其他技术研究与开发相关课题支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动8,040.00元,主要用于学校生物科学馆科普活动相关支出。

科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目15,000.00元,主要用于重大科技合作项目相关课题支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出56,854.18元,主要用于其他科学技术支出类课题支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休237,060.00元,主要用于学校离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18,343,755.27元,主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8,000,000.00元,主要用于学校使用本级财力安排资金缴纳职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,784,841.11元,主要用于学校缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,991,299.65元,主要用于学校缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出406,080.00元,主要用于学校缴纳失业保障、生育保障等其他医疗保险费用。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出21,249,900.00元,主要用于学校债务化解相关工作。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12,130,000.00元,主要用于学校缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,政府采购预算总额50,200,000.00元,其中:政府采购货物预算38,200,000元、政府采购服务预算2,000,000.00元、政府采购工程预算10,000,000.00元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理大学部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计397,700.00元,较上年减少12,300.00元,下降3.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

大理大学部门2023年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

较上年无增减变动。

(二)公务接待费

大理大学部门2023年公务接待费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

较上年无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

大理大学部门2023年公务用车购置及运行维护费为397,700.00元,较上年减少12,300.00元,下降3.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费397,700.00元,较上年减少12,300.00元,下降3.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为21辆。

      增减变化原因,一是严格落实压缩一般公共预算财政拨款“三公”经费预算要求;二是严格按照厉行节约的原则管理和使用公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年学校结合改革发展目标设立大理大学教育收费成本专项资金、大理大学教学科研运行运转专项资金、债务化解支出专项资金及其他人员支出4个项目。项目支出绩效目标按照产出、效益、满意度三类评价指标体系,制定了可量化、易考核的绩效目标,目标涵盖数量、可持续性、服务对象满意度等多方面评价标准,项目绩效指标紧扣学校内涵式高质量发展目标及年度工作任务。

(详见《项目支出绩效目标表》)

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。

3.“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

大理大学为事业单位,所以机关运行经费为0。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,大理大学部门资产总额1,319,049,025.39元,其中,流动资产223,565,529.07元,固定资产796,870,421.45元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程265,177,525.62元,无形资产26,948,401.59元,其他资产6,487,147.66元。与上年相比,本年资产总额增加30,304,854.06元,其中流动资产减少102,095,835.28元,固定资产增加9,701,345.16元,在建工程增加119,691,862.85元,无形资产增加4,257,176.42元,其他资产减少1,249,695.09元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产两项,账面原值9,647,927.74元,实现资产处置收入9000.00元;资产使用收入10,448,468.04元,其中出租资产17389平方米,资产出租收入10,448,468.04元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。